Descripción de la Oferta

1.Revisar los depósitos bancarios, por medio de reportes emitidos por contabilidad, para verificar si los clientes realizaron transferencia de pagos para posterior aplicación del mismo.

2.Colectar los recibos de clientes, revisar los montos de los mismos para posterior aplicación de los pagos con el fin de evitar anulaciones de emisiones de pago.

3.Revisar Cartera de clientes, para verificar estados en mora y cuentas con antigüedad de salgo próximos a vencerse para realizar notificaciones de cobro por llamada o correos y en caso de mora proceder a enviar aviso de cobro, Con el objetivo de mantener las cuentas al día.

4.Realizar llamada a colectores con el fin de retirar pagos de clientes.

5.Remitir a contabilidad los Boucher de pago de clientes, para poder realizar control de los recibos por medio de la codificación asignada.

6.Realizar impresión de estado de pago de punto fácil para remitir informe al departamento de contabilidad con el fin de llevar el control de estas gestiones de pago. Así mismo realizar revisión mensual para validar cuentas de diario de punto fácil con el fin de confirmar la emisión de factura por parte del proveedor.

7.Emitir notas crédito a instancia superior de clientes en canje con el objetivo de llevar control de los montos del servicio brindado y recibido y validar las deducciones.

8.Emitir estado de cuenta de los clientes a asesores de ventas con el objetivo de dar a conocer el estado de cada cliente.

9. Sustituir a la persona de Caja y Facturación por temas de ausencias o vacaciones

Capacidad analítica
Proactivo
Comunicación asertiva
Iniciativa
Orientación al cliente

Manejo de SAP

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria